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2015年大余县教育局部门决算         ★★★ 【字体:
2015年大余县教育局部门决算
2015年大余县教育局部门决算
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:2604    更新时间:2016-9-26    

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费统计表

 

第一部分

部门概况

一、  主要职能

大余县教育局,主要负责全县的教学、教研、教改等工作。贯彻实施国家和省、市关于教育工作的方针、政策和规划;研究制定全县教育发展规划并组织实施;管理指导全县教育工作。下属各幼儿园、学校负责县内适龄儿童及青少年的保教保育及小学、初高中的教育教学活动。

 

二、  部门决算单位构成

纳入本套部门决算编制范围的预算单位共30个,包括大余县教育局、江西省大余中学、大余县东门小学、大余县水城小学、大余县南安中学、大余县南安小学、大余县教师进修学校、大余县特殊教育学校、大余县东门幼儿园、大余县水城幼儿园、大余县职业技术教育中心、大余县梅关中学、大余县浮江九年制学校、大余县吉村中心小学、大余县吉村中学、大余县内良九年制学校、大余县河洞九年制学校、大余县黄龙中心小学、大余县黄龙中学、大余县左拔九年制学校、大余县青龙中心小学、大余县青龙中学、大余县池江中心小学、大余县池江中学、大余县樟斗中心小学、大余县樟斗中学、大余县新城中心小学、大余县新城中学、大余县新城镇中、大余县京州九年制学校。

第二部分

2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年收入总计41288.38万元(其中本年收入39031.62万元),包括:财政拨款收入37991.76万元,其他收入1039.87万元,年初结转和结余2256.76万元。

二、支出决算情况说明

2015年支出总计41288.38万元(其中本年支出35198.02万元),包括:教育支出27334.70万元,文化体育与传媒支出3.00万元,社会保障和就业支出5860.47万元,住房保障支出1338.30万元,其他支出661.54万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余6090.37万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计40186.41万元,包括:本年财政拨款收入合计37991.76万元,其中一般公共预算财政拨款37358.96万元、政府性基金预算财政拨款632.80万元;年初财政拨款结转和结余2194.65万元,其中一般公共预算财政拨款2162.16万元、政府性基金预算财政拨款32.49万元。

2015年财政拨款支出决算总计40186.41万元,支出具体情况如下:

1、教育支出26272.09万元,主要用于职工工资发放、一般行政管理事务、其他教育管理事务支出、学前教育、小学教育、初中教育及其他普通教育支出。

2、文化体育与传媒支出3万元,主要用于体育竞赛、群众体育支出。

3、社会保障和就业支出5860.02万元,主要用于职工死亡抚恤支出。

4、住房保障支出1321.88万元,主要用于职工公积金缴纳支出。

5、其他支出661.54万元,主要用于其他教育相关支出。

6、年末结转和结余6067.88万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出37358.96万元。支出具体情况如下:

1、教育支出教育管理事务行政运行支出301.62万元,主要用于日常经费

2、教育支出教育管理事务一般行政管理事务支出221.84万元,主要用于教师培训等日常支出

3教育支出普通教育学前教育支出2077.27万元,主要用于学前教育相关支出

4教育支出普通教育小学教育支出11570.48万元,主要用于小学教育相关支出

5教育支出普通教育初中教育支出6389.30万元,主要用于初中教育相关支出

6教育支出普通教育高中教育支出6054.60万元,主要用于高中教育相关支出

7、教育支出普通教育其他普通教育支出296.80万元,主要用于其他普通教育支出

8、教育支出职业教育支出2087.49万元,主要用于职业教育支出

9、教育支出特殊教育支出28.99万元,主要用于特殊教育支出

10、教育支出进修及培训支出170.25万元,主要用于进修及培训支出

11、教育支出教育费附加安排的支出农村中小学校舍建675.21万元,农村中小学教学设施22.81万元,城市中小学校舍建设11.10万元,其他教育费附加安排的支出240.92万元,主要用于各中小学校建设

12教育支出其他教育支出其他教育支出40.40万元,主要用于其他教育相关支出

13文化体育与传媒支出其他文化支出3.00万元,主要用于其他文化相关费用

14社会保障和就业支出财政对基本养老保险基金的补助0.90万元,主要用于基本养老保险基金补助支出;行政事业单位离退休支出5421.24万元,主要用于行政事业单位离退休人员支出;死亡抚恤支出422.87万元,主要用于死亡抚恤开支

15住房保障支出住房改革支出住房公积金1321.88万元,主要用于职工住房公积金缴纳支出

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算3073.47万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费25139.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5595.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余32.49万元;本年收入632.80万元;本年支出661.54万元,与年初预算数持平。年末结转和结余3.75万元。支出具体情况如下:

1其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出支出607.80万元,主要用于公众体育事业支出, 与年初预算数持平。

2其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于教育事业的彩票公益金支出支出53.74万元,主要用于教育事业支出,与年初预算数持平。

四、“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015教育部门一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为112.87万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行维护费11.23万元,公务接待费101.64万元。

2015“三公”经费决算与年初预算数持平。

2“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费11.23万元。主要用于教育部门公务用车运行维护费用。2015年教育局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年公务接待全部为国内公务接待,国内接待费101.64万元。主要用于公务接待,共计接待2727批次,接待27365人次。

 

 

第三部分

 

2015年部门决算表

文章录入:何红生    责任编辑:何红生 
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